开云网页版,开云（中国）官方2019年度部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年9月24日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分201年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释22

第四部分附件26

附件126

第五部分附表30

一、收入支出决算总表30

二、收入总表30

三、支出总表30

四、财政拨款收入支出决算总表30

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表30

十三、国有资本经营预算支出决算表30

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。开云网页版,开云（中国）官方是经四川省政府批准，成立于2002年4月，是泸州市市属的唯一一所普通高校。其主要职责：履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的职能，培养高技能型人才。现有职能部门32个，在职职工506人，其中2019年新进32人，退休6人，调出9人；学生11440人。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年我院财务工作在市财政局的具体指导下，认真完成了各项财务工作，严格内控制度，对决算进行完整编报，完善了内控制度。并通过多种渠道积极筹措事业发展经费，进行SYB创业培训等，积极与企业合作，争取更多的横向课题，使得缴入国库的预算资金不断增大。在保障学院正常支出的前提下，合理安排资金，加大对在校学生的资助力度，用事业收入减免贫困学生的学费，发放代英奖学金，激励学生的学习热情。进行了丰富多彩的学生活动。同时2019年大力建设优质高职院校项目，深化产教融合校企合作，建设3个省级现代学徒制专业、建设完成5个省级生产性实训基地、新建院级虚拟仿真实训中心、推进职教集团建设，利用市财政专项资金不断改善学院的办学条件 ，为加强高层次人才为重点的教师队伍建设，进行人才引进以及教师参加教育部高职高专师资培训项目和国内重点高校、知名企业的进修培训，深化了双师型教师队伍建设，有效改善了学院师资队伍结构。

二、机构设置

无下属二级单位

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计40410.43万元、支出总计39510.23万元。与2018年相比，收入总计增加6414.75万元，增长18.87%，支出总计增加5522.05万元，增长16.24%。主要变动原因是学校新校区工程建设中，增加了建设经费17000万元，较去年多4000万，另外建设优质高职院校，设备购入增大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计40410.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15706.32万元，占39%；政府性基金预算财政拨款收入17000万元，占42%；事业收入7213.92万元，占18%；其他收入490.19万元，占1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计39510.23万元，其中：基本支出15220万元，占39%；项目支出24290万元，占61%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计32706.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5244.41万元，增长19.1%。主要变动原因是增加新校区工程款4000万元，优质校建设设备购置增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出15706.32万元，占本年支出合计的38.87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1244.41万元，增长8.6%。主要变动原因是在去年的基础上增加生均拨款数。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出15706.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）32.7万元，占0.21%；国防支出（类）59.6万元，占0.38%；教育支出（类）14553.38万元，占92.66%；社会保障和就业支出（类）8万元，占0.05%；卫生健康支出（类）452.02万元，占2.88%；资源勘探信息等支出（类）567.26万元，占3.61%；住房保障支出（类）33.36万元，占0.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为15706.32万元，完成预算100%。其中：

1.高等职业教育:支出决算为14525.36万元，完成预算100%。

2.国防教育:支出决算为59.6万元，完成预算100%。

3.其他进修及培训：支出决算为7.9万元，完成预算100%。

4.一般行政管理实务:支出决算为27.7万元，完成预算100%。

5、其他组织事务支出:支出决算为5万元，完成预算100%。

6.其他教育支出:支出决算为20.11万元，完成预算100%。

7、其他就业补助支出:支出决算为8万元，完成预算100%。

8.事业单位医疗:支出决算为359.74万元，完成预算100%。

9、公务员医疗补助:支出决算为92.28万元，完成预算100%。

10、工业和信息产业支持:支出决算为567.26万元，完成预算100%。

11、购房补贴:支出决算为33.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出9673.63万元，其中：

人员经费8871.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费802.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，财政拨款未安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，因公出国（境）团组数为0，人数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，公务接待批次及人数均为0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1700万元，用于学校新校区工程建设。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，开云网页版,开云（中国）官方政府采购支出总额54585.37万元，其中：政府采购货物支出1605.95万元、政府采购工程支出52662.62万元、政府采购服务支出316.8万元。授予中小企业合同金额54515.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，开云网页版,开云（中国）官方共有车辆11辆，其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于校车、通信用车、后勤车辆等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对优质高职院校等项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效完成较好，年度项目支出完成率为100%，完善了学院视觉识别系统建设、形成较完备的制度体系和标准体系、建立教学工作诊断和改进制度。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看学院专业教师中双师素质教师比例≥80%；高级职称教师比例≥32%；硕士以上教师比例≥63%；引进培养中青年骨干教师20名；引进培养教学名师5名；引进培养专业带头人5名。建设3个省级现代学徒制专业、建设完成3个省级生产性实训基地、建设1个院级虚拟仿真实训中心、推进2个职教集团建设。年完成培训量24000人次，受训学员满意度97%以上，主办单位满意度98%以上。2019年完成学生生源地助学贷款2900余人，帮助贫困学生顺利完成学业，贷款学生及家长满意度100%。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

   本部门在2019年度部门决算中反映“建设优质高职院校””定向培养村小教师”“培训工作”“生源地贷款风险金和利息”等4个项目绩效目标实际完成情况。

   （1）建设优质高职院校项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2400万元，执行数为2400万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进管理体制机制改革创新，加强高水平专业建设，深化产教融合校企合作，加强双师型教师队伍建设。提升社会服务能力，提升国际交流与合作水平加强学院条件建设。发现的主要问题：1、高水平中外合作办学项目推进较缓，合作形式相对单一。2、校企合作项目落实推动速度不够，项目建设成效不突出。3、学生获得授权专利未实现突破。下一步改进措施：1、加强资金使用监管，严格落实资金使用规定，确保资金专款专用。2、加强高水平专业建设，提升学校办学水平。3、创新校企合作体制机制，全面深化产教融合。4、精准施策助力脱贫攻坚，提升社会服务能力。

   （2）定向培养村小教师项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。通过项目实施，大多数学生将按期考取教师资格证，学生音、体、美、语、数、外各个方面均有大幅提升，能胜任各科教学需要，三县农村教育提供优质的师资，确保农村教育质量。发现的主要问题：仍有极少数学生为能完成培养目标。下一步改进措施：针对个体学生差异，制定可行培养方案。

   （3）培训工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各类培训圆满完成，使相关培训人员知识体系更新。发现的主要问题：1、培训内容、方式简单；2、对教师缺乏有效的考核激励机制；3、资源不足，影响培训工作的开展。下一步改进措施：突出培训重点, 提高干部教育培训的实效性；创新培训方式、方法, 提高干部教育培训的灵活性；建立考核激励机制, 提高参培的积极性。

   （4）生源地贷款风险金和利息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2019年学生顺利得到生源地助学贷款，帮助贫困学生顺利完成学业。发现的主要问题：有学生对贷款操作流程不熟导致贷款不能顺利进行。下一步改进措施：加强对学生的指导。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			建设优质高职院校专项资金
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:		2400万元	执行数:	2400万元
	其中-财政拨款:		2400万元	其中-财政拨款:	2400万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过三年优质校建设，将学院建设成为立足泸州，面向成渝城市群，辐射长江经济带上游地区，综合办学实力明显增强、产教融合协同育人成效显著、专业特色鲜明、人才培养质量高、社会服务能力强、内部治理充满活力的省内一流区域综合性优质高职院校。			推进管理体制机制改革创新，加强高水平专业建设，深化产教融合校企合作，加强双师型教师队伍建设。提升社会服务能力
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		建设高水平特色专业（群），建设省级现代学徒制专业、建设完成省级生产性实训基地、新建院级虚拟仿真实训中心、推进职教集团建设，加强双师型教师队伍建设提升国际交流与合作水平，加强学院条件建设	建设5个高水平特色专业（群），建设3个省级现代学徒制专业、建设完成3个省级生产性实训基地、建设1个院级虚拟仿真实训中心、推进2个职教集团建设，专业教师中双师素质教师比例≥80%；高级职称教师比例≥32%；硕士以上教师比例≥63%，省厅级以上科研项目15项，专利30项，年培训量24000人次。
	项目完成指标	质量指标	优质校建设完成率	100%	95%以上
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年11月以前	2019年目标顺利完成
	项目完成指标	成本指标		2400万元	2400万元
	效益指标	经济效益指标	服务区域产业契合度	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高学生就业率	提升1.5%	提升1.5%
	效益指标	社会效益指标	带动地方就业增长率	增长2%	增长2%
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	5年	5年
	满意度指标	学生满意度		100%	96%
	满意度指标	社会满意度		90%	91%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			定向培养村小教师经费
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:		700万元	执行数:	700万元
	其中-财政拨款:		700万元	其中-财政拨款:	700万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.完成2019年小学教育专业教学、日常管理、安全教育、奖助贷评定工作，2.完成学生论文指导和试讲工作，3.完成小学教育人才培养方案，4.对学生进行教师资格证考前培训。			1.完成2019年小学教育专业教学、日常管理、安全教育、奖助贷评定工作，2.完成学生论文指导和试讲工作，3.完成小学教育人才培养方案，4.对学生进行教师资格证考前培训。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培养教师人数	900人	900余人
	项目完成指标	质量指标	教师资格证获取情况	学生考取教师资格证	大多数学生按期考取教师资格证
	项目完成指标	质量指标	学生综合素质	学生音、体、美、语、数、外各个方面均有大幅提升，能胜任各科教学需要。	学生音、体、美、语、数、外各个方面均有大幅提升，能胜任各科教学需要。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	项目完成指标	成本指标	完成该项任务成本	700万元	700万元
	效益指标	经济效益 指标	投入与收益	该项目将为三县农村培养900名优质的教师。	为三县农村培养900名优质的教师。
	效益指标	社会效益 指标	对合江、叙永、古蔺三县农村教育的影响	为三县农村教育提供优质的师资，确保农村教育质量	为三县农村教育提供优质的师资，确保农村教育质量
	效益指标	可持续影响 指标	对合江、叙永、古蔺三县农村教育的影响	优质的师资能够大幅提升三县的教育质量，影响是长期的、深远的	优质的师资能够大幅提升三县的教育质量，影响是长期的、深远的
	满意度指标	满意度指标	家长与学生反应	满意	经过初步抽查，家长及学生对小教专业的人才培养均比较满意。
	……

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			培训收入经费
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:		1500万元	执行数:	1500万元
	其中-财政拨款:		1500万元	其中-财政拨款:	1500万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	顺利，圆满地完成今年相关培训			顺利，圆满地完成今年相关培训
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培训学员人次	5000人次	5000多人次
	项目完成指标	质量指标	培训合格率	100%	98%以上
	项目完成指标	时效指标	培训完成时间	按时完成	按照每次培训安排按时完成
	项目完成指标	成本指标	完成年度培训任务所需成本	1500万元	1500万元
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	使相关培训人员知识体系进行了更新，便于下一步工作开展。	使相关培训人员知识体系进行了更新，便于下一步工作开展。
	效益指标	可持续影响 指标		提高培训人员素质，对以后工作的影响是长远的	提高培训人员素质，对以后工作的影响是长远的
	满意度指标	受训学员满意度		100%	≥97%
	满意度指标	培主办单位满意度		100%	≥98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			教育专项-生源地贷款风险金和利息
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:		300万元	执行数:	300万元
	其中-财政拨款:		300万元	其中-财政拨款:	300万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2019年学生生源地助学贷款			完成2019年学生生源地助学贷款
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2018年学生生源地助学贷款人数		2900余人贷款
	项目完成指标	质量指标	完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年11月前	2019年11月前
	项目完成指标	成本指标	完成该项任务所需成本	300万元	300万元
	效益指标	社会效益 指标		帮助贫困学生顺利完成学业	帮助贫困学生顺利完成学业
	效益指标	可持续影响 指标	对学生未来学习生活的影响	长远的 长期的	长远的 长期的
	满意度指标	学生满意度		100%	100%

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开云网页版,开云（中国）官方2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是学费、住宿费收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是教师横向课题收入、违约金、银行利息收入等。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.国防（类）国防动员（款）国防教育（项）：反映用于国防宣传教育等方面的支出。

6.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

7.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映其他用于进修及培训方面的支出。

8.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：指政府对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

14.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他用于促进就业的补助支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指政府部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

开云网页版,开云（中国）官方部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我院由建筑工程学院、人文学院、机械工程学院、院办公室、招生就业处、学生处、教务处等32个二级学院及职能部门构成。

（二）机构职能。我院是综合性公办普通高等职业学校。学院以立“德树人”为根本任务，走产学研相结合的道路，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的职能，培养高技能型人才。

（三）人员概况。在职职工506人，其中2019年新进32人，退休6人，调出9人。学生11440人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。其中专项资金财政拨款32706.32万元，其中一般公共预算财政拨款收入15706.32万元，政府性基金预算财政拨款17000万元，学生助学金2176.11万元。

（二）部门财政资金支出情况。其中专项资金财政拨款32706.32万元，其中一般公共预算财政拨款收入15706.32万元，政府性基金预算财政拨款17000万元，用于新校区二期工程建设，学生助学金2176.11万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我院2019年总体目标是改善办学条件，提升人才培养质量，提升社会服务能力，改善师资队伍结构，产教融合、校企合作机制完善、提升现代大学能力。其中重点建设优质高职院校，按照申报书的资金预算编制，生均拨款用于相关的设备软件等学校的硬件设施等，并按照年初预算计划执行。

学院高度重视经费的管理，资金要求按照进度使用经费，开展自查，项目管理部门按照相关的任务书实时绩效监控 按照相关的财务管理制度、财务规定，有效地实施了内部监督和控制。并且对专项资金建立专帐核算，按照专项资金的使用要求严格使用，保证会计工作的真实性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，严格执行采购政策，制定了相关的财务制度、资产管理制度，健全内控制度管理、并及时做到信息公开。

（二）结果应用情况。

据第三方社会调查机构报告显示：2019年我院毕业生就业率一直保持在97%以上，川内就业率84%，学生对就业满意度78%，毕业生教学满意度保持在91%左右。学院建设5个高水平特色专业（群），建设3个省级现代学徒制专业、建设完成3个省级生产性实训基地、建设1个院级虚拟仿真实训中心、推进2个职教集团建设，专业教师中双师素质教师比例≥80%；高级职称教师比例≥32%；硕士以上教师比例≥63%，省厅级以上科研项目15项，专利30项。年完成培训量24000人次，受训学员满意度97%以上，主办单位满意度98%以上。2019年完成学生生源地助学贷款2900余人，帮助贫困学生顺利完成学业，贷款学生及家长满意度100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。财政资金做到专款专用，切实用好管好了资金。通过教育经费专项的投入，办学条件得到改善，使得学院提升办学质量，师资队伍进一步优化，学生综合能力培养成效显著。

（二）存在问题。预算绩效制度建设不到位、绩效管理人员业务素质有待提高；绩效标准测算不够清晰反映绩效目标的实现程度；在日常绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足，未对预算执行进行有效跟踪监控。

（三）改进建议。加快建立校内预算绩效管理机制、体制，大力开展宣传教育，提高预算绩效管理认识，加强预算绩效管理人员队伍建设，构建科学完备的绩效评价指标体系。

2019年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	10
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	9
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	10
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	10
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	9
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	10
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	9
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。
自评得分					87

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表